Päämäärät, tavoitteet ja toimintaperiaatteet
Onko yritys määritellyt HSE-tavoitteet?
Sisältyykö prosessiturvallisuus tavoitteisiin?
Onko laadittu onnettomuuksien ehkäisemiseen tähtäävät päämäärät ja toimintaperiaatteet (turvallisuuspolitiikka)?
Onko yrityksellä kirjallista turvallisuusjohtamisjärjestelmää tai ympäristöjärjestelmää?
Organisointi ja vastuut
Mikä on yrityksen johdon rooli ja tehtävät turvallisuusasioissa?
Onko vastuuhenkilöiden tehtävistä olemassa kirjallinen kuvaus?
Onko käytönvalvoja nimetty?
Kannustetaanko henkilöstöä tekemään turvallisuuteen liittyviä havaintoja ja miten havainnot käsitellään?
Tekevätkö havaintoja sekä esimiehet, työntekijät että urakoitsijat?
Vaarojen tunnistaminen ja arviointi
Onko yritys kuvannut menettelyt toimintaan liittyvien vaarojen tunnistamiseksi ja riskien arvioimiseksi?
Onko yritys kuvannut merkittävimmät onnettomuusskenaariot ja arvioinut niiden seuraukset sekä määritellyt keinot niiden ehkäisemiseksi sekä seurausten rajoittamiseksi?
Kattavatko tehdyt riskianalyysit koko toiminnan ja miten analyysejä päivitetään?
Miten yritys huomioi analyysitulokset suunnittelussa, operoinnissa, muutostöissä, koulutuksissa ja ohjeistuksessa?
Onko yritys ottanut huomioon vastaavilla laitoksilla sattuneet onnettomuudet ja vaaratilanteet?
Miten yritys seuraa teollisuudenalan vaaratilanteita?
Laitoksen käyttö, henkilöstön perehdytys ja koulutus
Onko yritys määritellyt henkilöstön koulutustarpeet?
Miten koulutuksia järjestetään käytännössä?
Koulutetaanko myös ulkopuolisia henkilöitä, jotka työskentelevät laitoksella (esim. kuljettajat, kunnossapitohenkilöstö)?
Koulutetaanko henkilöstölle toimintatapa hätätilanteissa?
Onko operointi- ja kunnossapito-ohjeet laadittu ja jatkuvasti henkilökunnan saatavilla? Kuka päivittää ohjeet?
Muutosten hallinta
Onko yrityksellä muutosten hallintaa koskevat toimintaohjeet ja miten muutokset dokumentoidaan?
Kirjataanko myös pienet muutokset ja viedään käyttöohjeisiin?
Mitkä ovat muutostöihin liittyvät vastuut ja miten yritys varmistaa tiedonkulun?
Miten yritys varmitsaa muutostöihin liittyvän koulutuksen?
Hätätilannesuunnittelu
Onko yrityksellä ajan tasalla oleva pelastussuunnitelma?
Onko hätätilanteita harjoiteltu säännöllisesti yhdessä henkilöstön ja pelastuslaitoksen kanssa?
Kattaako suunnitelma ja harjoittelu tunnistetut vaarat?
Mittarit ja seuranta
Onko yrityksellä menettelytavat laitoksen turvallisuustason arvioimiseksi ja seuraamiseksi (turvallisuusmittarit)?
Hyödyntääkö yritys prosessista saatavaa tietoa turvallisuuden arvioinnissa?
Tarkastukset, auditoinnit ja katselmukset
Onko yrityksessä tehty lakisääteiset määräaikaistarkastukset?
Käsitteleekö johto turvallisuusasioita kokouksissa ja katselmuksissa?
Minkätyyppisiä auditointeja laitoksella järjestetään ja kuinka usein?
Miten yritys käsittelee korjaavat toimenpiteet?
